Acesse o Menu:
ASSOCIADO > LISTA DE ASSOCIADO
Em seguida, localize o associado que deseja e clique em modifica
Selecione a aba Financeiro navegue até Forma de Emissão da Fatura e selecione a opção desejada. Para finalizar clique em Confirmar e o processo estará finalizado.
Obs.: Caso seja definido como forma de emissão agrupada o sistema irá agrupar todas as faturas que possuem o mesmo dia de vencimento.