Para realizar uma ordem de faturamento devemos ir até:
Menu > Configuração > Faturamento > Execução
Está tarefa é uma demanda mensal, onde realizamos a execução de cobrança dos associados.
Para inserir uma nova fatura devemos clicar sobre FATURAR
Os parâmetros para faturamento segue a relação de cadastro do associado (mês de entrada, dia de vencimento, tipo de pagamento e etc), logo abaixo temos um exemplo de execução do faturamento.
Competência: Selecionar o mês de uso
Mês de vencimento: Selecionar o mês da cobrança
Dia do Vencimento: Selecionar o dia de vencimento cadastrado pelo associado
Cobrar Pro-rata: Realizar cobrança de utilização parcial
Filtro inicio de Ativação: indicamos a data de inicio de entrada
Filtro fim de Ativação: indicamos a data fim da entrada do associado
Proteção: Selecionamos os associados para cobrança
Forma de Pagamento da Fatura: Selecionar a forma que o associado escolheu como pagamento
Logo abaixo temos a opção de Previsão de Faturamento para Análise clique para expandir o campo. Para gerar previsão de Faturamento marque a Checkbox e Clique em confirmar.
O sistema irá aplicar os filtros escolhidos e selecionar os associados que se encaixam dentro dos parâmetros. Realizar a revisão e clicar sobre Gerar Fatura. Marque a CheckBox e clique em Confirmar.