MENU: FINANCEIRO > ARQUIVOS DE COBRANÇA > REMESSA
Esta é a tela responsável por gerar e gerir remessas de arquivos de cobrança.
Clicando na seta será possível visualizar:
N° da fatura: neste campo é possível visualizar o número da fatura;
Associado: neste campo é possível visualizar de qual associado é determinada fatura;
Código do movimento: neste campo é possível visualizar qual foi o código do movimento, podendo ser; novo boleto, estorno cobrança cartão, pedido de baixa, pedido de alteração do vencimento e outros.
Após clicar no botão de gerar remessas, será aberta uma janela para geração de remessa. Nesta janela é possível escolher a conta corrente e mês do vencimento. (Esta lista poderá ser cadastrada em configuração do sistema, para cadastrar clique AQUI)
Também é possível baixar arquivo de remessa já registrada no sistema para isso clique no botão download.